Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0468/25 | Fa za mobily Samsung+kryty+ochr.sklo+nabíjačky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 753,02 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | Fa za int.korektor na držanie tela,trenažér pľúc,cvič.pomôcka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 93,65 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | Fa za žalúzie+sieťky proti hmyzu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 867,90 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/25 | Fa za plast.tabule+brožure | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 284,62 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | Fa za práčku ETA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 261,90 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/25 | Fa za visačky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,07 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | Fa za vzdelávanie Ľudské práva a slobody v soc.sl.zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. | 51664844 | 450,00 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | Fa za pranie a žehlenie 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 66,17 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/25 | Fa za sety posilň.a odporov.gúm,lopty | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 88,95 € | 21.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/25 | Fa za kineziologické tejpy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 60,40 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/25 | Fa za skrinky,stôl,vložka šatník,kontajner | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 2 886,22 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/25 | Fa za rozbor bazén.vody 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/25 | Fa za deratizáciu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 420,66 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/25 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 45,26 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/25 | Fa za rašelinové nosiče tepla | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lipt,s.r.o. | 45571686 | 75,34 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0459/25 | Fa za chlad.bylinné gély+zaokruh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Herbatica s.r.o. | 50176374 | 19,60 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/25 | Fa za oceľová skrinka na kľúče+zaokruh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 54,10 € | 17.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/25 | Fa za sieťový prepínač Ubiquiti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 34,82 € | 16.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/25 | Fa za telekomunik.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RODAB s.r.o. | 35832312 | 450,00 € | 16.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/25 | Fa za plyn 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/25 | Fa za plyn 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/25 | Fa za plyn 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 299,00 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/25 | Fa za plyn 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 335,00 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/25 | Fa za telefóny 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,52 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0443/25 | Fa za právne služby 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0442/25 | Fa za čistiaci a oplach.prostr. do umývačiek riadu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MLT consulting s.r.o. | 46118748 | 633,45 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0441/25 | Fa za opravu ohrievača Combi | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MILOŠ ILLE - ELEKTRO | 22674349 | 220,00 € | 13.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFOV/0014/25 | OV za daň z nehnuteľ.r.2025-3.spl. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 34 190,42 € | 13.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/25 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 084,66 € | 13.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/25 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 262,89 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |