Faktúry
Počet záznamov: 9681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/26 | Fa za ochranu osob.údajov 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | Fa za elektr.gastrolístky 3/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 511,00 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Fa za opravu výťahov 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Fa za opakov.úrad.skúšku výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 1 426,80 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Fa za odbor.skúšku výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 1 254,60 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Fa za cestov.nabíjačku Samsung | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 13,65 € | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | Fa za súpravu návlekov pre parný čistič | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 59,92 € | 26.02.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | Fa za predd.na plyn 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 7 385,00 € | 24.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 961,00 € | 24.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Fa za stoly+kontajnery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 462,00 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | Fa za poolmax,algicid+servis bazéna 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 189,03 € | 23.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 405,28 € | 23.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Fa za opravu vaní | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CHIRANA PROGRESS | 36224626 | 693,72 € | 23.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Fa za kreslá+konferenčný stolík | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 240,00 € | 20.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | Fa za materiál pre klientov DSS | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 337,05 € | 18.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | Fa za odbor.prehliadku komínov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 175,00 € | 18.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Fa za stoly,kontajner,sokel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 951,01 € | 17.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | Fa za rozbor bazén.vody 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 17.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 17.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | Fa za predd.na plyn 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 16.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | Fa za mobil Samsung+kryt+reproduktory+ročné členstvo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 266,23 € | 16.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0005/26 | OV za poist.majetku 1.Q.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 699,77 € | 11.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | Fa za pranie a žehlenie 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 72,94 € | 11.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | Fa za vyúčt.plynu 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 18 363,74 € | 10.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | Fa za vyúčt.energie 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9 209,24 € | 10.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | Fa za osviežovače vzduchu,náplň,difuzér | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DM drogerie markt s.r.o. | 31393781 | 76,40 € | 10.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | Fa za int.+nájom 2-3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 10.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | Fa za internet 2-3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 10.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 10.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | Fa za koberec | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 346,45 € | 10.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |