Faktúry
Počet záznamov: 9770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/26 | Fa za mobily+internet 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 187,70 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | Fa za ochranu osob.údajov 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | Fa za opravu Mercedesu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 584,62 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | Fa za pranie a žehlenie 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 93,73 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | Fa za opravu výťahov 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | Fa za webinár Nagyová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Nezávislá platforma SocioFórum o.z. | 42263000 | 50,00 € | 30.04.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | Fa za elektr.gastrolístky 5/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 399,00 € | 30.04.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | Fa za vyúčt.plynu 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 13 182,91 € | 27.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | Fa za vyúčt.plynu 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 764,46 € | 27.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | Fa za stol.LED lampu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Alasans s.r.o. Svet svietidiel.sk | 47539569 | 22,30 € | 27.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | Fa za skupinové+individuál. supervízie zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PhDr.Katarína Kohútiková | 42416671 | 1 125,00 € | 24.04.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | Fa za epoxidovú živicu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EPODEX GmbH | 18671 | 64,98 € | 22.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Fa za vedomostné hry a kvízy + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALBI s.r.o. | 36008303 | 57,55 € | 22.04.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | Fa za čist.+hygienicke potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MAJSTER PAPIER s.r.o. | 31347525 | 3 293,47 € | 22.04.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/26 | Fa za projekt areálový rozvod vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MF Projekt s.r.o. | 48002941 | 11 623,50 € | 21.04.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | Fa za káble+spojky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 20,30 € | 21.04.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | Fa za sieťky proti hmyzu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 44,50 € | 20.04.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | Fa za pranie a žehlenie 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 82,84 € | 20.04.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | Fa za balan.a gymnast.lopty+debnička | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BODY FIT s.r.o. FITHAM | 46862579 | 842,78 € | 14.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | Fa za vyúčt.plynu 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | -2 475,67 € | 13.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Fa za mobil Samsung+kryt | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 205,08 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | Fa za telefóny 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,23 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | Fa za int.+nájom 4-5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | Fa za internet 4-5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | Fa za právo používania IS Cygnus SK 4-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 340,98 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 551,60 € | 09.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | Fa za stočné+voda 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 708,00 € | 09.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | Fa za mobily+internet 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 186,25 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | Fa za pracovný stôl | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 243,82 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |