Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0440/25 | Fa za preškolenie zamest.jedálne | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 100,00 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0439/25 | Fa za utierky+tekuté mydlo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 511,36 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0437/25 | Fa za pranie a žehlenie 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 111,68 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0436/25 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/25 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 950,50 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/25 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 110,51 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/25 | Fa za vyúčt.energie 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 51,61 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/25 | Fa za energie 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9,10 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/25 | Fa za int.+nájom 10-11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/25 | Fa za internet 10-11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/25 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/25 | Fa za opravu na požiar.dverách | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 258,30 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/25 | Fa za mobily+internet 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 186,89 € | 03.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | Fa za klimatizácie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 32 819,60 € | 03.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/25 | Fa za právo používania IS Cygnus SK 10-12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 340,98 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/25 | Fa za stočné+voda 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 385,02 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/25 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 276,64 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/25 | Fa za elektr.gastrolístky 10/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 415,80 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/25 | Fa za energie 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 120,51 € | 02.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/25 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 511,68 € | 02.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/25 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 588,41 € | 02.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/25 | Fa za ochranu osob.údajov 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 30.09.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 294,46 € | 30.09.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/25 | Fa za dovoz stravy 9/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 16 413,04 € | 30.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | Fa za opravu výťahov 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 30.09.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/25 | Fa za webinár zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 60,00 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | Fa za odbor.prípravu kuriča M.Szücsa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Peter Ďuriančik -Plynové,tlakové zariadenia | 11884533 | 185,00 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | Fa za vývoz kontajnera o odpadom | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Waste Management a.s. | 50696785 | 277,61 € | 29.09.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,98 € | 29.09.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 89,54 € | 29.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |