Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/24 | Fa za stočné+voda 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 231,76 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/24 | Fa za sl.civil.ochrany 7-9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 274,50 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/24 | Fa za BOZP+PZS+OPP 7-9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 854,62 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | Fa za právne služby 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | Fa za plastové dosky na lavičky a koše | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSNP RECYKLING s.r.o. | 36023841 | 179,91 € | 07.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/24 | Fa za granitový drez ROXY | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IDEA STUDIO s.r.o. | 53920848 | 109,00 € | 04.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/24 | Fa za dovoz stravy 09/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 204,81 € | 04.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0407/24 | Fa za mobily+internet 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 136,92 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0406/24 | Fa za komponenty a servis protipož.uzáverov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PYROBATYS Bratislava s.r.o. | 44838247 | 392,40 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0408/24 | Fa za elektr.gastrolístky 10/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 642,60 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | Fa za energie 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/24 | Fa za energie 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0398/24 | Fa za stoličky Loco II | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | stolicky24.sk s.r.o. | 53461215 | 1 248,00 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0399/24 | Fa za parkovaciu zábranu,stĺpik | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hoppline Kft. | 24287526 | 50,00 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/24 | Fa za výmenu poist.ventilov v kotolni | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 2 200,80 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/24 | Fa za klimatizácie TCL | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 2 311,56 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | Fa za servis VZT zariadenia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 290,00 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/24 | Fa za opravu výťahov 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 2 696,10 € | 27.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/24 | Fa za germicídne žiariče NEXA PROLUX G | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PRIMIO s.r.o. | 53412915 | 956,00 € | 27.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | Fa za nastaviteľné stoly | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 516,00 € | 26.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | Fa za koberce+rezanie a obšívanie koberca | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 1 111,28 € | 26.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | Fa za pranie a žehlenie 9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 81,72 € | 26.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0391/24 | Fa za konferenčné stoličky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 2 250,00 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0392/24 | Fa za protipož.revízne dvierka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BETA Corporation s.r.o. | 24188948 | 224,10 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | Fa za maliar.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 874,80 € | 23.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/24 | Fa za servis VZT zariadenia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 2 100,00 € | 23.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | Fa za výmenu drevených dverí + montáž | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 1 289,95 € | 23.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | Fa za výmenu potrubia ústred.kúrenia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 3 372,00 € | 19.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -15,64 € | 18.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |