Faktúry
Počet záznamov: 9969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/26 | Fa za xerox papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 368,08 € | 07.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/26 | Fa za dovoz stravy 8/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 271,58 € | 04.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/26 | Fa za elektr.gastrolístky 9/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 455,00 € | 04.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | Fa za predd.na plyn 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | Fa za predd.na plyn 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 860,00 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/26 | OV za poist.majetku 3.Q.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 553,51 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/26 | Fa za mobily+internet 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 178,61 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/26 | Fa za licenciu Eset 9-12/26 + 1-12/27 + 1-9/28 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 1 048,89 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 439,16 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/26 | Fa za stočné+voda 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 097,96 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/26 | Fa za pranie a žehlenie 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 150,12 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/26 | Fa za poolmax,algicid+servis bazéna 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 244,13 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/26 | Fa za ochranu osob.údajov 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/26 | Fa za opravu výťahov 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/26 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 3.Q.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 205,41 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/26 | Fa za odbor.prehliadku komínov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 175,00 € | 02.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | Fa za opravu bazénového teplomera | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. | 47063416 | 23,50 € | 28.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/26 | Fa za trampolínu Marimex | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MARIMEX SK s.r.o. | 35694980 | 251,90 € | 28.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/26 | Fa za kontrolu požiarnotech.zariad.+has.prístroje | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 678,71 € | 27.08.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | Fa za farby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ARTMIE s.r.o. | 36731684 | 61,02 € | 26.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/26 | Fa za opravu rozvodu vody+vyraď.protokoly | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 565,80 € | 26.08.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | Fa za resuscitátor PVC | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 29,50 € | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/26 | Fa za textil.nástenku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 75,00 € | 24.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/26 | Fa za senzorický nástenný panel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Dmytro Moliev - BAF TOYS | 3255113915 | 418,80 € | 24.08.2026 | 21.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/26 | Fa za wifi adaptéry+PC myši+klávesnice | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 82,41 € | 24.08.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/26 | Fa za molitanovú zostavu+dopravu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tivali s.r.o. | 29212014 | 2 250,21 € | 24.08.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | Fa za utierky+tekuté mydlo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 530,76 € | 24.08.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | Fa za rozbor bazén.vody 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 21.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| ZDF/0015/26 | Fa za trampolínu Marimex | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MARIMEX SK s.r.o. | 35694980 | 251,90 € | 20.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |