Faktúry
Počet záznamov: 9872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/26 | Fa za opravu výťahov 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | Fa za mobily+internet 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 181,86 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | Fa za ochranu osob.údajov 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | Fa za sl.web.go 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | Fa za pranie a žehlenie 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 249,57 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | Fa za predd.na plyn 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 03.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 805,63 € | 03.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0256/26 | Fa za Workshop Bartovičová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Navzájom lepší o.z. | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | Fa za dovoz stravy 6/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 16 971,79 € | 01.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0251/26 | Fa za opravu práčky Candy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | FRANTIŠEK MEIXNER - MAX | 30169909 | 110,00 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | Fa za rašelinové nosiče tepla+elektr.vyhriev.podložka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lipt,s.r.o. Velvesa.sk | 45571686 | 175,55 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | Fa za plastové odmerky s výlevkou | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 10,40 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | Fa za špajdle,slamky,dáždničky,servitky,poháre,taniere,vidličky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 111,50 € | 29.06.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0250/26 | Fa za školenie Prvá pomoc zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PhDr.Zuzana Velická | 43644279 | 600,00 € | 26.06.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| ZDF/0012/26 | Fa za účast.poplatok za školenie Nagyová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 207,87 € | 26.06.2026 | 28.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| ZDF/0011/26 | Fa za rašelinové nosiče tepla+elektr.vyhriev.podložka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lipt,s.r.o. Velvesa.sk | 45571686 | 175,55 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | Fa za webkamery,reproduktory | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 125,74 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | Fa za workshop Besedičová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 49,00 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/26 | Fa za materiál pre klientov DSS | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 547,83 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | Fa za poolmax,floc,pH mínus+servis bazéna 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 220,42 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | Fa za rozbor bazén.vody 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/26 | Fa za telefóny 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,75 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | Fa za pranie a žehlenie 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 129,15 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/26 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 131,74 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | Fa za plastové dosky na lavičky,ploty,náhr.diely | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSNP RECYKLING s.r.o. | 36023841 | 239,60 € | 17.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/26 | Fa za teleskop.stierky + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ | 51119838 | 55,70 € | 17.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,98 € | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | Fa za webhosting.sl.6-12/26+1-6/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 17,10 € | 11.06.2026 | 07.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | Fa za vyprac.vyraďov.protokolov el.spotreb. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 160,00 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra |