Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/23 | Fa za potraviny+MP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,99 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | Fa za opr.strechy budova R | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 648,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/23 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 184,68 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | Fa za pranie a žehlenie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 81,18 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 44,40 € | 18.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/23 | OV za poist.majetku 2.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 721,79 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 450,96 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | Fa za umývacie rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | vasalekaren.sk s.r.o. | 52600157 | 33,89 € | 16.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 211,40 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 213,86 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 46,20 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | Fa za BOZP+PZS 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 44,88 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | Fa za detskú záťažovú prikrývku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NIDU s.r.o. | 54553326 | 179,00 € | 16.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 96,11 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 530,74 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 334,51 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,85 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 270,98 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 413,15 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 168,67 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 198,92 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Fa za penič mlieka KRUPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 55,98 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | Fa za výlevky+mriežky pre výlevky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 207,60 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Fa za predd.na plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 703,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Fa za vyúčt.plynu 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 811,39 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | Fa za vyúčt.energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 791,16 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |