Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/23 | Fa za predd.na energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Fa za predd.na energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Fa za právne služby 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Fa za opravu výťahov 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Fa za UV okuliare | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 17,40 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Fa za kineziologické tejpy+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 48,35 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 15,95 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 55,99 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 308,38 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 138,35 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 380,52 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 370,59 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,68 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,63 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 1 310,66 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 336,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 284,42 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 113,46 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Fa za rašel.fľaša+čist.a ochran.olej na nerez+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 38,90 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Fa za ochranu osob.údajov 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 160,60 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Fa za mobily+inter. 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 134,35 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Fa za odšťavovač Concept | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 82,50 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Fa za pranie a žehlenie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 70,32 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 345,72 € | 30.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Fa za hrnčeky s náustkami | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 39,34 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Fa za tlačivá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 23,40 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 348,75 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 4/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 495,00 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 1 458,00 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |