Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/23 | Fa za telefóny 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,44 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/23 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Fa za internet 5-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Fa za int.+nájom 5-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 261,06 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 45,50 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 222,35 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Fa za stočné+voda 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 664,70 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 634,94 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | Fa za energie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | Fa za energie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,77 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Fa za plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Fa za plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Fa za plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 289,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Fa za plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | Fa za odbor.prehl.a skúšky elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 770,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | Fa za právne služby 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | Fa za predd.na energie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | Fa za predd.na energie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | Fa za predd.na energie 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | Fa za ochranu osob.údajov 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | Fa za mobily+inter. 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 138,54 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 81,84 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | Fa za opravu výťahov 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 145,76 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 5/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 605,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 356,65 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 504,23 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | Fa za univer.sudovú havarijnú súpravu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 127,97 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |