Faktúry
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 799,75 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | Fa za stočné+voda 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 321,14 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | Fa za sl.civil.ochrany 1-3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 257,10 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Fa za vyúčt.plynu 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -747,66 € | 11.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Fa za predd.plynu 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 938,00 € | 11.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFOV/0007/24 | OV za havar.poist.Merced.6-12/24+1-6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 567,48 € | 11.04.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Fa za opravu práčky Fagor Lap | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | OMES s.r.o. | 47505214 | 444,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 811,36 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | Fa za vyúčt.energie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,33 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Fa za int.+nájom 4-5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | Fa za internet 4-5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | Fa za pracov.odevy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 165,00 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 146,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 326,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 380,76 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | Fa za opr.zdvíh.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VELCON s.r.o. | 36056677 | 159,36 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Fa za pranie a žehlenie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 84,06 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | Fa za právne služby 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | Fa za rozvoz stravy 3/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 16 407,65 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | Fa za mobily+internet 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 158,68 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Fa za ochranu osob.údajov 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | Fa za energie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | Fa za energie 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | Fa za opravu výťahov 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | Fa za špongie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Pro-Tech Shop s.r.o. | 52566269 | 22,60 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 4/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 608,40 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Fa za prehliadku a servis protipož.uzáverov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PYROBATYS Bratislava s.r.o. | 44838247 | 660,00 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |