Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 528,24 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/23 | OV za daň z nehnuteľ.r.2023-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 281,12 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Fa za valec k podávaniu papiera na tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SOFOS a.s. | 31318347 | 64,99 € | 27.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 186,23 € | 27.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 164,01 € | 27.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Fa za vozíky na odpad Saekko-Boy+vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký | 33764956 | 364,08 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Fa za opravy na det.ihrisku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 196,80 € | 23.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Fa za wifi router,switch,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,61 € | 23.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/23 | OV za parkovaciu kartu Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 10,00 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Fa za madlo na chladničku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mc TREE SR a.s. | 35759267 | 76,31 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 135,48 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 310,10 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 3,39 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 376,53 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 241,56 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,74 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 233,25 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 344,03 € | 21.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 39,96 € | 21.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 180,59 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 147,98 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 134,47 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 178,46 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 152,00 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 607,06 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Fa za pranie a žehlenie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 61,86 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Fa za poplatok za zákaz.úpravu 11-12/22+1-10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 64,80 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 362,12 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 63,61 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |