Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 769,02 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 269,94 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,84 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 149,27 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 263,91 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Fa za energie 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,77 € | 23.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Fa za energie 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 478,80 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Fa za gum.rohože do auta FORD | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WENON s.r.o. AutoRohože.SK | 44605064 | 39,50 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 477,00 € | 20.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mplus s.r.o. | 47372095 | 228,67 € | 17.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 468,36 € | 16.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 257,52 € | 16.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 52,56 € | 16.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 120,27 € | 16.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 93,00 € | 16.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 556,40 € | 16.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Fa za pranie a žehlenie 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 66,30 € | 16.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Fa za gum.rohože do auta FORD | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WENON s.r.o. AutoRohože.SK | 44605064 | 74,50 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Fa za elekt.prístup k mzd.inform.2-12/23+1-2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 402,00 € | 14.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,81 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Fa za predd.na plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 563,00 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Fa za vyúčt.plynu 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 391,64 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 254,26 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Fa za klávesnicu+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 32,90 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 39,75 € | 10.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 259,56 € | 10.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/23 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 10.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Fa za vyúčt.energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 464,37 € | 09.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |