Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0924/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 253,44 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/22 | Fa za plošinové vozíky TRANSFER | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 412,80 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/22 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 1 600,37 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/22 | Fa za výmenu stropných svetiel bud.H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEX s.r.o. | 17337232 | 11 383,32 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/22 | Fa za výmenu termoregulač.hlavíc bud.E,H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 7 305,60 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/22 | Fa za vozíky s 3 policami | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 232,39 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 038,60 € | 19.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/22 | Fa za potraviny SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,21 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/22 | Fa za závoru LIFE SUPRA+montáž+fotobunky+ex.prijímač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 1 406,40 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 13,98 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/22 | Fa za modelar.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PECE s.r.o. | 36618233 | 283,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/22 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 500,86 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/22 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 706,81 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 687,93 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 150,41 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 167,72 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 387,68 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 232,63 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/22 | Fa za sl.civil.ochrany 10-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 936,00 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/22 | Fa za plastové gule | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Anton Šimaľ - STYLING | 17163447 | 61,18 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 345,80 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 651,54 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 964,40 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 284,93 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,11 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/22 | Fa za vyúčt.plynu 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 058,95 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/22 | Fa za telefóny 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,72 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 359,91 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 261,18 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |