Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0797/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 549,45 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/22 | Fa za vyúčt.plynu 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 721,86 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/22 | Fa za vyúčt.energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,74 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/22 | Fa za vyúčt.energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 260,86 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 169,96 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/22 | Fa za opravu tepovača Karcher | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 91,56 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/22 | Fa za náplň do sedacích vakov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EMI - Sabinov s.r.o. | 46726608 | 43,02 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 217,59 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 98,91 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 494,78 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 339,46 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 207,17 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,34 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | Fa za internet 11-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | Fa za int.+nájom 11-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 290,42 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/22 | Fa za BOZP+PZS 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/22 | Fa za stočné+voda 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 295,66 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/22 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/22 | Fa za energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/22 | Fa za energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/22 | Fa za telefóny 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,44 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | Fa za kalibr.teplomerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 83,40 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/22 | Fa za odstránenie úniku plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 408,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/22 | Fa za odstránenie a orez suchých haluzí a stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 1 800,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/22 | Fa za právne služby 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/22 | Fa za obrusy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 463,20 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |