Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0741/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 274,19 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,58 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | Fa za knihu-škol.materiál-Daňový bonus na dieťa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 71,00 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 439,01 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | Fa za laser.tlačiareň,kábel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 223,80 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 47,88 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/22 | OV za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 872,58 € | 20.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/22 | OV za poist.majetku 4.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 699,70 € | 20.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,40 € | 20.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | Fa za sedací vak | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EMI - Sabinov s.r.o. | 46726608 | 78,00 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 346,10 € | 19.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | Fa za cyklotrenažére Techfitness XF 5900 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gevon s.r.o. | 51662418 | 576,89 € | 19.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | Fa za teplomer do chladničky TFA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 36,00 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 473,39 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 339,76 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 80,07 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 82,58 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 229,35 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 140,81 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 184,52 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 93,75 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,00 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | Fa za vzdial.serv.podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 156,00 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 990,66 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 389,53 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 31,92 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/22 | Fa za tuli vaky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tuli.sk s.r.o. | 45248451 | 209,00 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 171,24 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |