Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0599/22 | Fa za výmenu protipož.dvojkrídl.oceľových dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 9 980,42 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 352,78 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 362,34 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 503,86 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 526,22 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,20 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | Fa za energie 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | Fa za právne služby 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | Fa za plyn 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | Fa za plyn 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | Fa za plyn 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | Fa za predd.na energie 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | Fa za predd.na energie 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | Fa za predd.na energie 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DUAL TRADE s.r.o. | 24790141 | 80,96 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 60,36 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 145,15 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/22 | Fa za wifi router,switch,konektor,káble,podložka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,55 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | Fa za ručný mixér | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 387,46 € | 30.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 368,00 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 108,10 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 266,83 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 144,78 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 133,93 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/22 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 7 627,20 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/22 | Fa za prečalunenie vyšetr.lôžok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Benčurik BENJO | 11641312 | 740,00 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/22 | Fa za korkové.tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 17,30 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 574,24 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 190,97 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 305,74 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |