Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0503/22 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 311,04 € | 14.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 162,47 € | 14.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | Fa za BOZP+PZS 6/22+tabuľky s nápisom únik.východ.,symboly... | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 318,42 € | 13.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 13.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 167,52 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,25 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | Fa za internet 7-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | Fa za int.+nájom 7-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | Fa za vyúčt.energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 53,16 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | Fa za vyúčt.energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 995,70 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | Fa za energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | Fa za energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | Fa za telefóny 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,58 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 342,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 70,10 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | Fa za stav.práce budova H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 982,30 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 936,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,23 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 31,90 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | Fa za pranie a žehlenie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 129,24 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | Fa za plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | Fa za plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | Fa za telekomun.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 137,40 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 403,20 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | Fa za plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 87,29 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 49,98 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | Fa za právne služby 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | Fa za čist.prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 248,33 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |