Faktúry
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 65,52 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 313,56 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Fa za kefy na riad s dávkovačom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 22,70 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 849,36 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 753,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 431,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Fa za energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Fa za predd.na energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | Fa za predd.na energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Fa za predd.na energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Fa za právne služby 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Fa za opravu výťahov 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Fa za UV okuliare | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 17,40 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Fa za kineziologické tejpy+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 48,35 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 15,95 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 55,99 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 308,38 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 138,35 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 380,52 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 370,59 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,68 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,63 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 1 310,66 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 336,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 284,42 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 113,46 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Fa za rašel.fľaša+čist.a ochran.olej na nerez+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 38,90 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Fa za ochranu osob.údajov 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |