Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,86 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 55,86 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 355,80 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 71,28 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 344,52 € | 17.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 451,66 € | 17.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 390,24 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | Fa za opal.krémy + repelenty | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pilulka.sk a.s. | 47235225 | 81,90 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | Fa za potraviny -MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -293,74 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | Fa za trovy práv.zastupovania Snopek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 369,38 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 221,95 € | 15.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | Fa za opravu požiar.dverí v jedálni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 1 920,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 183,87 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 918,52 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 283,94 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 286,12 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | Fa za energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | Fa za energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | Fa za vysielače na rampu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRODAX-Vojtech Varga | 32359713 | 85,20 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | Fa za vyúčt.plynu 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 812,10 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 348,75 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | Fa za pranie a žehlenie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 96,50 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 216,36 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Fa za internet 6-7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | Fa za int.+nájom 6-7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | Fa za mobily+internet 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 136,04 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | Fa za stav.práce budova E | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 2 836,00 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Fa za opravu mäsomlynčeka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 233,30 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |