Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0540/22 | Fa za právne služby 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 326,41 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS | 35850370 | 1 326,41 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | Fa za vyčist.a opr.žlabov dažd.vody bud.E,H,G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 4 848,00 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | Fa za vyčist.a opr.žlabov dažd.vody bud.E,H,G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 4 848,00 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | Fa za opr.podlah.umývacieho stroja | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 48,00 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | Fa za opr.podlah.umývacieho stroja | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 48,00 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 38,24 € | 28.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 38,24 € | 28.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 182,69 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/22 | OV za poist.majetku 3.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 677,13 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 112,80 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 67,38 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 182,69 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/22 | OV za poist.majetku 3.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 677,13 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 112,80 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |