Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0568/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 19,41 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,66 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 108,03 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | Fa za vonkajšie žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Obnovstav s.r.o. | 36439746 | 31 186,95 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 137,62 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 148,82 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,00 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 550,50 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 727,42 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 103,02 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | Fa za stočné+voda 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 508,49 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/22 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/22 | OV za daň z nehnuteľ.r.2022-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,13 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | Fa za teplomery do chladničky TFA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 279,60 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | Fa za vyúčt.plynu 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 609,60 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | Fa za vyúčt.energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 762,42 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | Fa za vyúčt.energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 47,47 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | Fa za energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | Fa za energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | Fa za telefóny 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,56 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | Fa za internet 8-9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | Fa za int.+nájom 8-9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | Fa za BOZP+PZS 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | Fa za pranie a žehlenie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 209,28 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 170,71 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. | 43909159 | 148,42 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 332,94 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | Fa za mobily+internet 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 152,42 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |