Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0711/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 208,66 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | Fa za tech.výpomoc zo zabezpečením podkladov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 336,00 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | Fa za servis VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ECOSTEEL s.r.o. | 35878002 | 612,00 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | Fa za sl.civil.ochrany 7-9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 382,05 € | 14.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 443,60 € | 14.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/22 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 139,00 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/22 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/22 | OV za daň z nehnuteľ.r.2022-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,13 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | Fa za vyúčt.plynu 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 331,78 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/22 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 60,00 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/22 | Fa za revízie plyn.spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 512,00 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/22 | Fa za internet 10-11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/22 | Fa za int.+nájom 10-11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 72,96 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/22 | Fa za sieťový led zdroj | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lampenwelt GmbH - Svetlá.sk | 815559897 | 23,87 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/22 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 750,00 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/22 | Fa za BOZP+PZS 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | Fa za stočné+voda 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 263,88 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | Fa za vyúčt.energie 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 624,18 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/22 | Fa za vyúčt.energie 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,69 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 217,28 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 23,16 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 382,76 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | Fa za predd.na energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | Fa za predd.na energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | Fa za predd.na energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 1 077,18 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |