Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0863/22 | Fa za plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Fa za hudobná vodná posteľ-matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 4 479,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/22 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 182,45 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/22 | Fa za celofánové sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Loora s.r.o. | 46621881 | 68,40 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/22 | Fa za právne služby 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/22 | Fa za odb.prehl. výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/22 | Fa za sadu vákuových masážnych fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 14,90 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 115,14 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/22 | Fa za ochranu osob.údajov 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 196,98 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/22 | Fa za pranie a žehlenie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 152,16 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Fa za zdroj tepla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOTERM s.r.o. | 36704296 | 126 177,77 € | 30.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/22 | Fa za predd.na plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 000,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/22 | Fa za kalendáre r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 410,62 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 70,12 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/22 | Fa za čist.prostr.do konvektomatu+umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 364,84 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/22 | Fa za licenciu progr.kuchyňa MINI 11-12/22+1-10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 107,66 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/22 | Fa za parafínový olej | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wellea Europe s.r.o. | 04378385 | 184,15 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/22 | Fa za nosič tepla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | REVIXA s.r.o. | 50699431 | 157,50 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/22 | Fa za set roller+masážna loptička | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 24,80 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/22 | Fa za silikónové banky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUVENTAS s.r.o. | 46449035 | 36,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/22 | Fa za lopty na pilates | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 61,70 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 223,04 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 173,37 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 105,15 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/22 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 614,40 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/22 | Fa za opakov.úradnú skúšku tlak.nádob | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 624,00 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/22 | Fa za opr.rozvodu ústred.kúrenia v kotolni V | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 2 622,00 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 174,09 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |