Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0046/23 Fa za elektr.gastrolístky DOXX +gastrokarta 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 710,70 € 19.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 274,95 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 298,10 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 232,25 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 441,53 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 938,60 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 118,80 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 179,81 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 66,60 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 217,90 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 162,86 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 197,66 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 328,30 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 127,58 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 294,73 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFOV/0001/23 OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/23+1-3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 127,75 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 Fa za retr.+int.+nájom 1-2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 Fa za internet 1-2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Fa za int.+nájom 1-2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 26,90 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 Fa za predd.na energie 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 Fa za predd.na energie 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 Fa za predd.na energie 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 231,84 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 315,46 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 115,74 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 127,94 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Fa za odvápňov.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 26,50 € 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 Fa za stočné+voda 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 471,68 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 Fa za vyúčt.plynu 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 378,98 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 Fa za vyúčt.plynu 1-12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 480,92 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra