Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/23 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 661,73 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Fa za telefóny 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,64 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,72 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 65,52 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Fa za mobily+internet 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 132,49 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Fa za vyúčt.energie 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 193,60 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Fa za vyúčt.energie 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 882,26 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 649,10 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Fa za BOZP+PZS 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Fa za potraviny 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 401,21 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Fa za ochranu osob.údajov 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Fa za právne služby 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Fa za pranie a žehlenie 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 71,46 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/22 | Fa za vozíky na rozvoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KAISER+KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 256,80 € | 29.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/22 | Fa za vozíky na rozvoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KONEX MEDIK s.r.o. | 31713343 | 967,87 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/22 | Fa za kreslá Cubali | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 327,50 € | 29.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | Fa za ohrievacia vaňa COMBI 400 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wellea Europe s.r.o. | 04378385 | 2 250,00 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 27.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/22 | Fa za príručné vozíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 414,00 € | 27.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/22 | Fa za stravovacie karty DOXX | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 26,40 € | 27.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 23.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,49 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/22 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 940,44 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/22 | Fa za oprava výt.ventilov kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 170,94 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 346,42 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/22 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 540,00 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/22 | Fa za opravu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 3 326,40 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/22 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 511,14 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 453,94 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |