Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/23 | Fa za vyúčt.energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,12 € | 09.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Fa za stočné+voda 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 204,07 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Fa za internet 2-3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Fa za int.+nájom 2-3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Fa za telefóny 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,15 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 304,80 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Fa za vrecia+utierky+koz.utierky+tašky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TICHELMANN SK s.r.o. | 35899701 | 288,77 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Fa za BOZP+PZS 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 731,50 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 549,67 € | 07.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Fa za plyn 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Fa za plyn 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Fa za plyn 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 460,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Fa za plyn 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 836,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Fa za energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Fa za energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,77 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 726,13 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 641,28 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,29 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,95 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 919,79 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Fa za mobily 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 129,40 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 377,25 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Fa za právne služby 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Fa za opravu výťahov 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 500,84 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Fa za predd.na energie 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Fa za predd.na energie 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |