Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/23 | Fa za predd.na plyn 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 14 711,00 € | 30.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 200,00 € | 30.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/23 | OV za odbor.seminár Hrašková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 30.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Fa za čist.prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 476,77 € | 30.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 168,18 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 503,38 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Fa za pranie a žehlenie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 89,22 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Fa za senzomotorický koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JP wood CZ s.r.o. | 08010960 | 253,90 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,15 € | 25.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Fa za odvápňov.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 9,49 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 454,70 € | 24.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,97 € | 24.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 489,63 € | 24.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 158,29 € | 24.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 219,66 € | 23.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 126,97 € | 20.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 83,49 € | 20.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/23 | OV za pov.zmluv.poist.Ford Transit 1-12/23+1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 177,53 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,24 € | 19.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX +gastrokarta 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 710,70 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 274,95 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 298,10 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 232,25 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 441,53 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 938,60 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,81 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,60 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 217,90 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 162,86 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |