Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0012/22 | OV za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | Fa za potraviny -MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 324,89 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 237,32 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 533,22 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | Fa za stočné+voda 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 222,32 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 30,71 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 484,86 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 148,98 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | Fa za vyúčt.energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 059,04 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | Fa za vyúčt.energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 47,48 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | Fa za telefóny 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,35 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 267,36 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 5 000,39 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | Fa za výmenu zárubne budova G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 888,80 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | Fa za BOZP+PZS 5/22+tabuľky s nápisom únik.východ. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 306,81 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | Fa za plyn 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | Fa za plyn 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | Fa za plyn 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 431,76 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | Fa za právne služby 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 88,56 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | Fa za opravy výťahov 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | Fa za odb.prehl. výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Fa za rozklad.pohovky s úlož.priest.COSA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | nabbi s.r.o. | 47484128 | 533,70 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | Fa za variab.regál.systém | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TecTake s.r.o. | 03201376 | 129,98 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 756,68 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | Fa za predd.na energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | Fa za predd.na energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | Fa za predd.na energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |