Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,19 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | Fa za kalibr.teplomerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 116,40 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 136,17 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/22 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/22+1-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 38,41 € | 01.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | Fa za webhosting.sl.6-12/22+1-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 604,44 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 510,15 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,98 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,40 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 320,53 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 85,97 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | Fa za vyprac.vyraďov.protokolov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 220,00 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 175,35 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 367,00 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | Fa za dvere+okopový plech | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SLOVSTAVMAT s.r.o. | 44809298 | 246,00 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Fa za lavičkovú dosku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Autoklem SK s.r.o. | 50298381 | 228,00 € | 27.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 101,18 € | 25.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 69,12 € | 25.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 376,54 € | 25.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | Fa za opr.kanalizácie bud.E | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 2 330,04 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 486,54 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 219,71 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 487,30 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | Fa za senzor.gély | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 104,90 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 406,36 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 265,53 € | 23.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 345,60 € | 23.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | Fa za nabíjačku k zariad.Minstrel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 417,60 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | Fa za kalibráciu váh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 180,00 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |