Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 292,93 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 403,94 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 345,26 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/22 | OV za poist.majetku 2.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 748,18 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 254,54 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 325,27 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Fa za prezutie Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 36,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Fa za pneumatiky+prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 490,80 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 718,80 € | 19.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 24,22 € | 14.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,56 € | 14.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | Fa za WC sedátko | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 76,14 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 954,34 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | Fa za vyúčt.plynu 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 802,30 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Fa za vyúčt.energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 206,72 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 873,63 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Fa za neobm.prístup do systému eZakazky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 348,00 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 266,00 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Fa za sl.civil.ochrany 1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Fa za BOZP+PZS 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 51,66 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Fa za sieť.adaptér | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 15,69 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Fa za obhliadku okien+dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 600,00 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 589,81 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Fa za sklad.plošin.vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 134,40 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 101,86 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 415,16 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Fa za právne služby 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |