Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0788/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 494,78 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 339,46 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 207,17 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,34 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | Fa za internet 11-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | Fa za int.+nájom 11-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 290,42 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/22 | Fa za BOZP+PZS 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/22 | Fa za stočné+voda 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 295,66 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/22 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/22 | Fa za energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/22 | Fa za energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/22 | Fa za telefóny 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,44 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | Fa za kalibr.teplomerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 83,40 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/22 | Fa za odstránenie úniku plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 408,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/22 | Fa za odstránenie a orez suchých haluzí a stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 1 800,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/22 | Fa za právne služby 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/22 | Fa za obrusy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 463,20 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/22 | Fa za dekoračné látky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | METRO Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 28,75 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | Fa za predd.na energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/22 | Fa za predd.na energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | Fa za predd.na energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | Fa za mobily+internet 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 133,72 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | Fa za ultrazvuk.odpudzovač komárov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pilulka.sk a.s. | 47235225 | 77,30 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | Fa za kalibráciu alkoholtesteru | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VLan PK s.r.o. | 51946840 | 27,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | Fa za plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | Fa za plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | Fa za plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 526,88 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |