Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/22 | Fa za opravy výťahov 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Fa za vyúčt.plynu 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 348,33 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Fa za vyúčt.energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 364,96 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 371,28 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Fa za vyúčt.energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,72 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Fa za energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 293,68 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Fa za mobily+internet 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 143,06 € | 04.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Fa za akred.online kurz Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 93,80 € | 04.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 256,46 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,53 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,91 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 244,80 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Fa za plyn 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Fa za plyn 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 285,49 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Fa za právne služby 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Fa za zavár.poháre,termosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROZONE s.r.o. | 29181747 | 44,08 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 289,79 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Fa za znešk.zdrav.odpadu-testy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EPA Plus s.r.o. | 50762826 | 142,20 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Fa za seminár Stravné | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Fa za demontáž+montáž krosien | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár | 52065812 | 200,00 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 84,84 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 193,65 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 73,58 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 227,16 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/22 | OV za poist.majetku 1.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 759,64 € | 28.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 434,32 € | 28.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |