Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0928/21 | Fa za potraviny- 2.časť z Fač.914 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 44,75 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,42 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/21 | Fa za školenie zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 537,00 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/21 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1.DAY s.r.o. | 44796633 | 249,90 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/21 | Fa za stolné elekt.grily Delimano | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STUDIO MODERNA s.r.o. | 35709596 | 131,97 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/21 | Fa za tlačivá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 260,77 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/21 | Fa za laminov.fólie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,44 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/21 | Fa za sušičku prádla FAGOR | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 5 220,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/21 | Fa za príz.obdĺžnik.trampolínu Silhouette | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ján Lörincz - AGROTOYS | 48242519 | 562,57 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 094,04 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 40,25 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 344,97 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 175,59 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 71,51 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/21 | OV za trovy súd.exekúcie Srnová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUDr.Jana Plšková,súdny exekútor | 42355877 | 72,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/21 | Fa za sl.civil.ochrany 10-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/21 | Fa za hygien.mydlo,utierky,toal.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 495,88 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/21 | Fa za odkvapkávače na riad | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 12,90 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 394,03 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,13 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,72 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/21 | Fa za pranie a žehlenie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 43,40 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/21 | Fa za klimatizácie LG | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 20 540,64 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/21 | Fa za knihu Materiálno-spotrebné notmy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jedálne.sk s.r.o. | 53064275 | 89,50 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 178,17 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,17 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 201,79 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 178,92 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/21 | Fa za batériu Minstrel+sieťový vak | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 979,20 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/21 | Fa za prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 48,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |