Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,55 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 275,45 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Fa za internet 1-2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Fa za int.+nájom 1/22+2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Fa za energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Fa za energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Fa za predd.na energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Fa za predd.na energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Fa za predd.na energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 262,54 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 249,73 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 170,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Fa za stočné+voda 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 204,79 € | 14.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Fa za potraviny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 35,64 € | 14.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Fa za vyúčt.plynu 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 209,56 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 643,19 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 022,86 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Fa za vyúčt.energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 740,57 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Fa za vyúčt.energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,02 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Fa za potraviny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 44,22 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 160,00 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 827,86 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Fa za pranie a žehlenie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 118,20 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Fa za telefóny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,39 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Fa za mobily+internet 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 151,98 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Fa za právne služby 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Fa za BOZP+PZS 12/21+tabuľky s nápisom únik.východ,pož.hlás.,prvá pomoc... | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 300,30 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |