Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/22 | Fa za pranie a žehlenie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 42,85 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 88,62 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/22 | Fa za webinár Orlovský | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,25 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,59 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 125,02 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 550,12 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,55 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 102,41 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/22 | OV za daň z nehnuteľ.r.2022-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,14 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Fa za vyúčt.plynu 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 378,35 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 314,12 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Fa za BOZP+PZS 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Fa za vyúčt.energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 171,70 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 469,96 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Fa za telefóny 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,68 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 456,00 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Fa za tablety do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 60,96 € | 09.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 206,21 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 580,57 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Fa za retr.+int.+nájom 3-4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Fa za internet 3-4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Fa za int.+nájom 3-4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 784,19 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 367,60 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Fa za stočné+voda 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 030,94 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Fa za energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Fa za energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 51,67 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |