Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0731/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 346,10 € | 19.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | Fa za cyklotrenažére Techfitness XF 5900 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gevon s.r.o. | 51662418 | 576,89 € | 19.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | Fa za teplomer do chladničky TFA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 36,00 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 473,39 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 339,76 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 80,07 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 82,58 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 229,35 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 140,81 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 184,52 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 93,75 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,00 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | Fa za vzdial.serv.podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 156,00 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 990,66 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 389,53 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 31,92 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/22 | Fa za tuli vaky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tuli.sk s.r.o. | 45248451 | 209,00 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 171,24 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 208,66 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | Fa za tech.výpomoc zo zabezpečením podkladov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 336,00 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | Fa za servis VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ECOSTEEL s.r.o. | 35878002 | 612,00 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | Fa za sl.civil.ochrany 7-9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 382,05 € | 14.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 443,60 € | 14.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/22 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 139,00 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/22 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/22 | OV za daň z nehnuteľ.r.2022-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,13 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | Fa za vyúčt.plynu 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 331,78 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/22 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 60,00 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |