Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/22 | Fa za opravy výťahov 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Fa za odb.prehl. výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Fa za predd.na energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Fa za predd.na energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Fa za predd.na energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Fa za mobily+internet 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 155,54 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Fa za plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Fa za plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Fa za plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 743,63 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 62,64 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 62,78 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Fa za právne služby 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 531,85 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Fa za OLO 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 317,28 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 64,83 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 179,39 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 19,08 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 123,87 € | 24.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 217,36 € | 24.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 298,91 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,65 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Fa za predd.na energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Fa za predd.na energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Fa za predd.na energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 82,20 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Fa za opr.strechy budova P | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 624,00 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,27 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Fa za vypratanie priestoru bud.D | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 480,00 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |