Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 476,28 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Fa za energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Fa za energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Fa za telefóny 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,64 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Fa za opravu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 143,60 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Fa za opravy výťahov 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/22 | OV za havar.poist.Merced.6-12/22+1-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 505,10 € | 11.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 294,44 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Fa za internet 4-5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Fa za int.+nájom 4-5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 456,31 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Fa za záhradné nožnice Gardena | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 49,59 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Fa za prostr.na čistenie kávovaru | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 27,80 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Fa za prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 19,30 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 60,24 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 201,60 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 459,30 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 118,83 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,97 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 220,67 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 17,49 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Fa za predd.na energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Fa za predd.na energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Fa za predd.na energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,81 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |