Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0010/22 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 258,75 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 357,19 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 570,29 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 149,80 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,30 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 99,58 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,27 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 522,93 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 401,81 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,05 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/22 | OV za odbor.seminár Pabišová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 52,00 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 206,20 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 290,12 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 527,47 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,34 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 312,34 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 129,17 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Fa za tabuľky BOZP+návody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 3,93 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 36,90 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Fa za variab.regál.systém | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TecTake s.r.o. | 03201376 | 64,99 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | Fa za akred.online kurz Kočiščáková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 38,90 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Fa za akred.online kurz Cagáňová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 75,20 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/22 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Fa za akred.online kurz Piussi,Kroul,Pitek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 116,80 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 239,17 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Fa za vyúčt.plynu 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 990,18 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Fa za termokazety+misky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 991,92 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | Fa za vyúčt.energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,42 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |