Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/22 | Fa za opravy výťahov 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/21 | Fa za tekutý čist.prášok do tepovača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 146,40 € | 31.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/21 | Fa za chladničku WHIRLPOOL,tlakomer OMRON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 423,72 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/21 | Fa za IP kamera,USB kľúč,myš | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 372,30 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/21 | Fa za vysavače Kärcher | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EURONICS TPD - F. Majtán | 11790547 | 299,98 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/21 | Fa za PC,monitory,chladničky,webkamery,reproduktory,slúchadlá,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2 788,98 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/21 | Fa za germicídne žiariče 36W | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 1 704,10 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 102,70 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/21 | Fa za kancel.potreby+tabule,popisovače,spray+xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 1 311,20 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/21 | Fa za mopy+držiaky na mopy+tyč ALU | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 299,46 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/21 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 1 793,76 € | 29.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/21 | Fa za hudobné nástroje | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Muziker a.s. | 35840773 | 223,30 € | 29.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 36,96 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/21 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | E LINKX a.s. | 25847180 | 2 453,98 € | 28.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/21 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 738,00 € | 28.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/21 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 54,00 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 34,78 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/21 | Fa za skartovačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 744,00 € | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/21 | Fa za kancel.stoličky Calypso,Lei | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 849,53 € | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/21 | Fa za antidekubitné matrace | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 199,50 € | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 2 035,27 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/21 | Fa za opr.poškod.svetlíkov na streche | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 4 803,91 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 67,50 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 378,52 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/21 | Fa za predd.na plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 000,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/21 | Fa za hlas.signal.požiaru EVO | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 6 222,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/21 | Fa za aktual.progr.Klienti r.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RK Service s.r.o. | 50470167 | 600,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/21 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RK Service s.r.o. | 50470167 | 360,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/21 | Fa za čist.+dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 809,46 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/21 | Fa za prestier.,podbradníky,post.súpravy,uteráky,utierky,plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 4 585,98 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |