Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0019/21 | OV za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/21 | Fa za potraviny-MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | -77,50 € | 24.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 931,70 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 20,30 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 71,86 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 339,41 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 358,97 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,45 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 278,66 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/21 | Fa za kalendáre r.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 308,79 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 141,35 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/21 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 73,80 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/21 | Fa za koberec+lepidlo+štetec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 56,39 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 298,36 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/21 | Fa za pranie a žehlenie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 87,30 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/21 | Fa za podlah.hubica na vysávač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 16,85 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/21 | Fa za potraviny+potr.MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 428,43 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 142,68 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 388,19 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 404,00 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 86,28 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 59,40 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 271,08 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/21 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 1 044,00 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/21 | Fa za čist.+dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 35,81 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/21 | Fa za vyúčt.plynu 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 872,16 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/21 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk.10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 323,98 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/21 | Fa za vyúčt. energie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,62 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/21 | Fa za telefóny 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,19 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |