Faktúry
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0514/22 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 1 396,50 € | 19.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,77 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 155,53 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,88 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 99,57 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | Fa za webhosting.sl.7-12/22+1-7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 18.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | Fa za plošin.váhu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 639,60 € | 15.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | Fa za interier.dvere | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 663,90 € | 14.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 967,35 € | 14.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | Fa za vyúčt.plynu 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 758,39 € | 14.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 311,04 € | 14.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 162,47 € | 14.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | Fa za BOZP+PZS 6/22+tabuľky s nápisom únik.východ.,symboly... | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 318,42 € | 13.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 13.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 167,52 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,25 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | Fa za internet 7-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | Fa za int.+nájom 7-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | Fa za vyúčt.energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 53,16 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | Fa za vyúčt.energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 995,70 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | Fa za energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | Fa za energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | Fa za telefóny 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,58 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 342,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 70,10 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | Fa za stav.práce budova H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 982,30 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 936,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,23 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 31,90 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |