Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0729/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 662,14 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0734/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 83,81 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0733/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 1 207,10 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0731/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 857,06 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0732/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 128,83 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0728/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 374,17 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFOV/0017/21 OV za popl.za komun.odpad 10-12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFOV/0016/21 OV za daň z nehnuteľ.r.2021-3.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 263,13 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0727/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 127,27 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0725/21 Fa za pranie a žehlenie 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 86,10 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0726/21 Fa za vyúčt.energie+upom.+úrok z omešk. 1-9/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -548,64 € 14.10.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0723/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 13.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0724/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 145,10 € 13.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0722/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 264,00 € 13.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0721/21 Fa za PC,monitor,tlačiareň,mobil+sklo,myš,konektor,keys.jack Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 670,77 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0720/21 Fa za umývačka riadu BOSCH Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 421,77 € 13.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0719/21 Fa za vyúčt.energie 9/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 575,00 € 12.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0717/21 Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/21+1-9/22+vzdial.serv.podpora Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 338,16 € 12.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0716/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mplus s.r.o. 47372095 228,67 € 12.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0718/21 Fa za akred.online kurz zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Jiří Sobek 67791492 332,00 € 12.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0713/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 225,96 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0712/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 56,50 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0711/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 195,41 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0700/21 Fa za stočné+voda 9/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 842,63 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0715/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 281,11 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0714/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 171,81 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFOV/0015/21 OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 139,00 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0702/21 Fa za vyúčt.plynu 9/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 985,67 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0697/21 Fa za retr.+int.+nájom 10-11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0696/21 Fa za internet 10-11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra