Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0613/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 216,38 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,60 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/21 | Fa za internet 9-10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | Fa za telefóny 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,24 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 75,55 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/21 | Fa za mobil Samsung+ochr.sklo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 213,12 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 117,05 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/21 | Fa za energie 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/21 | Fa za energie 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/21 | Fa za opravy výťahov 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | Fa za materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 40,20 € | 07.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | Fa za predd.na energie 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | Fa za mobily+int. 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 129,11 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 512,16 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 120,75 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 130,68 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,09 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,60 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 81,52 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | Fa za magnetic.tabule,skrutkovač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 214,56 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 21,60 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 143,59 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 571,94 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 225,55 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | Fa za právne služby 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 358,35 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |