Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0554/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 103,68 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 541,26 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 30,87 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,76 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 93,60 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 29,73 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 21,60 € | 13.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 104,08 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 519,94 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 370,86 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 121,71 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | Fa za vyúčt.plynu 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 573,75 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 26,76 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -347,92 € | 10.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | Fa za mobily+int. 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 127,98 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | Fa za pranie a žehlenie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 82,05 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | Fa za stočné+voda 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 197,55 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | Fa za internet 8-9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | Fa za int.+nájom 8-9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | Fa za energie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | Fa za energie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | Fa za energie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | Fa za telefóny 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,66 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 66,78 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | Fa za respirátory FFP2 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 885,00 € | 04.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | Fa za opravu výťahov 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 04.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | Fa za služby špec.tech.podpory 8-12/21+1-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/21 | OV za daň z nehnuteľ.r.2021-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,13 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/21 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |