Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,91 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 244,80 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Fa za plyn 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Fa za plyn 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 285,49 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Fa za právne služby 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Fa za zavár.poháre,termosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROZONE s.r.o. | 29181747 | 44,08 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 289,79 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Fa za znešk.zdrav.odpadu-testy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EPA Plus s.r.o. | 50762826 | 142,20 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Fa za seminár Stravné | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Fa za demontáž+montáž krosien | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár | 52065812 | 200,00 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 84,84 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 193,65 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 73,58 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 227,16 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/22 | OV za poist.majetku 1.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 759,64 € | 28.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 434,32 € | 28.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 238,80 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 417,94 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 309,85 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 402,23 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,08 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,37 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 75,24 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 44,28 € | 25.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Fa za webinár soc.zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA-AgV s.r.o. | 52768139 | 135,00 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 212,85 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 402,03 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |