Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/21 | Fa za vyúčt.energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 310,12 € | 09.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,12 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | Fa za telefóny 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,77 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 44,11 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 1 891,98 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | Fa za webinár Murgaš.,Mudroň.,Vandžur.,Cagáň. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Spoloč.priateľov detí z det.domovov Úsmev ako dar | 17316537 | 60,00 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 126,28 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 627,04 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | Fa za stočné+voda 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 284,46 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | Fa za internet 6-7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | Fa za int.+nájom 6-7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 252,60 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | Fa za mobily+int. 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 126,68 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 99,14 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | Fa za opravu výťahov 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 57,84 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 67,92 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | Fa za energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | Fa za energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 07.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | Fa za energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 36,18 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 327,47 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,67 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 336,00 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 329,14 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | Fa za havar.opravu kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 10 141,36 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 538,14 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/21 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/21+1-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 36,97 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |