Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0295/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 60,44 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 149,95 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0292/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 75,22 € 29.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0291/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 169,87 € 29.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0293/21 Fa za inzerát na prac.pozíciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Profesia, s.r.o. 35800861 106,80 € 29.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0288/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 103,60 € 28.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 471,98 € 28.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0286/21 Fa za servis a revíziu VZT zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VZT-klima s.r.o. 45320721 1 970,00 € 28.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0289/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 139,76 € 28.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0287/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 254,26 € 28.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 126,06 € 26.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0285/21 Fa za koberec+podložka,páska,stierka,lepidlo Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 893,80 € 26.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0282/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 221,01 € 23.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 Fa za alkoholtester Marsv2 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VLan tst s.r.o. 50191551 149,00 € 23.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 264,70 € 23.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 888,17 € 22.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 113,04 € 22.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 165,95 € 22.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0280/21 Fa za tabulky,samolepky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. 35714131 51,60 € 22.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 415,56 € 21.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 157,12 € 21.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 Fa za hygien.mydlo,utierky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 373,32 € 21.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 Fa za webhosting.sl.4-12/21+1-4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 37,44 € 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 587,32 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 572,05 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0272/21 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 M. Hrotková - H SPORT 33175411 1 024,84 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0269/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 835,68 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0270/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 218,45 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 139,06 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra