Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/21 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 549,61 € 30.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 Fa za jednoráz.pumpička Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 HARTMANN - RICO s.r.o. 31351361 50,54 € 30.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 Fa za mobilné telef.Xiaomi Redmi Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 217,13 € 29.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 Fa za kartotéky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOVOTYP 35808705 559,14 € 29.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 Fa za obraz.závesná sada Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 211,44 € 29.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 87,14 € 29.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 162,18 € 29.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 49,32 € 26.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 125,35 € 26.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 Fa za opravu práčky Miele Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 62,00 € 25.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 73,39 € 24.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 99,33 € 24.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 272,16 € 22.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 98,30 € 22.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 22.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 124,26 € 22.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 195,13 € 22.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 Fa za zneškodnenie odpadu 2-3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 84,96 € 22.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 67,32 € 19.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 Fa za kancel.material Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Kancelária SK s.r.o. 50345460 743,08 € 18.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFOV/0005/21 OV za daň z nehnuteľ.r.2021-1.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 263,14 € 18.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 Fa za mobily Samsung,tlačiareň,telefón Panasonic,reproduktory,disc Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 2 283,10 € 16.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 253,42 € 16.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 115,04 € 16.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 Fa za latex.rukavice,inkontin.podložky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Lekáreň 24, s.r.o. 35941031 1 169,02 € 16.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 Fa za sieťky proti hmyzu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 726,66 € 16.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 203,96 € 15.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 Fa za webinár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 72,00 € 11.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 Fa za čistiace prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 420,36 € 11.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 179,64 € 11.03.2021 12.04.2021 Faktúra