Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 52,13 € | 17.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 492,00 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Fa za kapsuly do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 62,60 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 91,13 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 126,96 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,48 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 101,87 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 116,21 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 478,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 200,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Fa za akred.online kurz zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 193,50 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Fa za akred.online kurz zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 145,10 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Fa za pranie a žehlenie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 120,40 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Fa za tabule,popisovače,stier.hubka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 179,94 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Fa za opravu nozičiek na nerez.skrinke | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gastromarket-Linorex s.r.o. | 00604127 | 57,60 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 277,46 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Fa za vyúčt.plynu 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 667,56 € | 11.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 115,27 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Fa za porcelánový mažiar | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 14,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Fa za vyúčt.energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,16 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 249,48 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 211,54 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Fa za telefóny 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,16 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 100,68 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Fa za právne služby 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Fa za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 24,00 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Fa za prof.tepovač Karcher Puzzi+parné čističe | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 658,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Fa za stočné+voda 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 678,44 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Fa za internet 2-3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |