Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0843/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 134,93 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0840/20 Fa za predd.na energie 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0849/20 Fa za odborná príprava obsluhy kotlov Petráš Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Ďuriančik -Plynové,tlakové zariadenia 11884533 210,00 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0842/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 57,46 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0841/20 Fa za sl.civil.ochrany 10-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0837/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 167,18 € 11.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0839/20 Fa za pranie a žehlenie 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 81,15 € 11.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0836/20 Fa za utierky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 257,58 € 11.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0829/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 349,23 € 10.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0830/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 600,59 € 10.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0831/20 Fa za mobily 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 113,63 € 10.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0832/20 Fa za respirátory+ochr.štíty+rúška Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠKOLBOZ SK s.r.o. 44465238 596,35 € 10.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0835/20 Fa za respirátory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 415,20 € 10.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0833/20 Fa za vyúčt.plynu 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -3 488,34 € 10.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0834/20 Fa za jednor.biely overal Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peritech s.r.o. 44894058 1 215,50 € 10.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0838/20 Fa za jednor.biely overal Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. 45245745 1 148,00 € 10.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0828/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 378,10 € 09.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0826/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 09.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0827/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 160,53 € 09.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0824/20 Fa za vyúčt.energie 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 735,10 € 09.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0825/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 284,93 € 09.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0823/20 Fa za priehľ.viečka+misky+menu box+poháre+vrecia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Müllner -BALMA 30155991 274,18 € 08.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0821/20 Fa za telefóny+internet 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,58 € 08.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0822/20 Fa za podbradníky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 436,06 € 08.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0819/20 Fa za znešk.zdrav.odpadu-testy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EPA Plus s.r.o. 50762826 72,00 € 07.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0815/20 Fa za stočné+voda 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 035,78 € 07.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0820/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 161,83 € 07.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0818/20 Fa za retr.+int.+nájom 12/20+1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 07.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0817/20 Fa za internet 12/20+1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 07.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0816/20 Fa za internet+nájom 12/20+1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 07.12.2020 17.12.2020 Faktúra