Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0874/20 | Fa za jednor.biely overal+ochr.štít+rúška,okuliare,rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MEDITRADE s.r.o. | 17312001 | 2 722,18 € | 28.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 36,18 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 162,34 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/20 | Fa za opr.prístrešku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 595,00 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 334,99 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/20 | Fa za regál,zásuvky,vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gastromarket-Linorex s.r.o. | 00604127 | 1 422,84 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/20 | Fa za hubica,gum.stierky,mikrovlak.sada | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 170,56 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 420,89 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/20 | Fa za tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 304,20 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/20 | Fa za Ajatin , dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň 24, s.r.o. | 35941031 | 1 028,00 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/20 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 528,00 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 136,22 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/20 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CTRL + C s. r. o. | 46728571 | 421,19 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 28,11 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/20 | Fa za krajač zeleniny s kockovačom,rez.kotúčom,hranolkovač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 249,68 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/20 | Fa za prestier.,podbradníky,post.súpravy,uteráky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 2 324,40 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 71,93 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/20 | Fa za kúrenár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 242,40 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/20 | Fa za opr.kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 124,80 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 390,96 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/20 | Fa za autom.dávkovače dezinf.prostr.+dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 1 022,64 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/20 | Fa za biely ochran.overal,kombineza +respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 1 092,60 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 1 333,12 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/20 | Fa za vitamíny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PharmaVITA s.r.o. | 35934280 | 4 384,75 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/20 | Fa za opr.prístrešku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 810,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 210,96 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 279,62 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 377,71 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 269,90 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,51 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |