Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0518/21 | Fa za webinár Pešková,Jurkovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 66,30 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | Fa za náplň do osviež.vzduchu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 21,40 € | 29.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 16,50 € | 23.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 125,34 € | 23.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | Fa za vrát.potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | -13,63 € | 22.07.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 101,95 € | 21.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 682,80 € | 21.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 18,36 € | 21.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 403,20 € | 20.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | Fa za dezinf. prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 273,24 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,99 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,56 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | Fa za vyúčt.plynu 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 842,90 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | Fa za vyúčt.energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 298,40 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 90,10 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 22,31 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | Fa za prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 19,30 € | 16.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | Fa za čistiace prostr.do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 61,32 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 317,24 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Campania s.r.o. | 53345053 | 17,50 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | Fa za čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 440,64 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,47 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | Fa za telefóny 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,62 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 401,36 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 242,64 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 135,58 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | Fa za germicídne žiariče 36W | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 737,10 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 192,96 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 251,26 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |