Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0780/20 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 311,40 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/20 | Fa za pneumatiky+prezutie Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 336,00 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/20 | Fa za kalendáre r.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 142,21 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/20 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 405,72 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 64,58 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LAMAJ s.r.o. | 36537349 | 3 803,40 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0777/20 | Fa za kúrenár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 500,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/20 | Fa za odbor.prehliadky pl.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 3 510,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/20 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 164,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 427,83 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 411,77 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/20 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 556,85 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 99,24 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/20 | Fa za šatňové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 2 175,60 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/20 | Fa za jedálen.stoly | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 363,60 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 442,06 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 17,38 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 217,69 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/20 | Fa za predd.na energie 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0028/20 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/20+1-5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 9-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 279,00 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/20 | Fa za BOZP+PZS 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 107,20 € | 13.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 235,20 € | 13.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/20 | Fa za pranie a žehlenie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 88,70 € | 13.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/20 | Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. | 31341578 | 403,20 € | 13.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0027/20 | OV za seminár Pabišová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 12.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/20 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 2 660,82 € | 12.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |