Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0812/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,83 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 241,37 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/20 | Fa za právne služby 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/20 | Fa za opravu výťahov 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 296,88 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 146,53 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/20 | Fa za celofán | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 8,64 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/20 | Fa za celofán | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 497,34 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 280,22 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 313,82 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,83 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/20 | Fa za BOZP+PZS 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 83,76 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/20 | Fa za PC,webkamera,sieť.karta,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 064,50 € | 30.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 270,29 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 207,65 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,29 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,12 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 76,47 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/20 | Fa za kuch.linka s drezom,ind.var.doska,tepl.rúra | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 1 551,73 € | 26.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/20 | Fa za kuch.linka s drezom,ind.var.doska,tepl.rúra | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 1 612,77 € | 26.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/20 | Fa za latex.rukavice,inkontin.podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň 24, s.r.o. | 35941031 | 1 280,20 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/20 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 1 031,52 € | 25.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 75,03 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 664,82 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 54,11 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Najlepšie koláčiky, s.r.o. | 47013931 | 86,40 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |