Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9872

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0043/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 278,21 € 19.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 16,16 € 19.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 225,45 € 19.01.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 125,20 € 19.01.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 Fa za plyn 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 19.01.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 Fa za plyn 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 19.01.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 Fa za plyn 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 19.01.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 581,00 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 1 212,72 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 118,68 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 164,55 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 275,45 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 Fa za retr.+int.+nájom 1-2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 Fa za internet 1-2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 Fa za int.+nájom 1/22+2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 25,00 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 Fa za energie 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 Fa za energie 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 Fa za predd.na energie 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 Fa za predd.na energie 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 Fa za predd.na energie 1/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 262,54 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 249,73 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 Fa za servis klimatizácií Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BASSO Air s.r.o. 50900714 1 170,00 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 Fa za stočné+voda 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 204,79 € 14.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 Fa za potraviny 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 35,64 € 14.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 Fa za vyúčt.plynu 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 209,56 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 Fa za vyúčt.plynu 1-12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 643,19 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 Fa za vyúčt.plynu 1-12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 022,86 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 Fa za vyúčt.energie 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 740,57 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 Fa za vyúčt.energie 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 104,02 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra