Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 857,62 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 38,94 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 156,85 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Fa za plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Fa za plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Fa za plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Fa za energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Fa za energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Fa za energie 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Fa za zneškodnenie odpadu 11-12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 252,00 € | 14.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Fa za pranie a žehlenie 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 35,10 € | 14.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Fa za stočné+voda 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 852,29 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Fa za vyúčt.energie 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 074,47 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Fa za vyúčt.energie 10-12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 203,07 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 595,06 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Fa za telefóny 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,88 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Fa za potraviny 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 16,79 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Fa za potraviny 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 389,41 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Fa za mobily 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 123,56 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Fa za popl.zasiel.výpl.pások mailom 9-12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 50,16 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Fa za právne služby 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Fa za BOZP+PZS 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Fa za opravu výťahov 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 312,88 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 356,89 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 900,00 € | 29.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/20 | Fa za zásobník na toal.papier+papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 158,51 € | 29.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/20 | Fa za chladničky Liebherr | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 709,70 € | 29.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/20 | Fa za mobily Samsung,tlačiareň,telefón Panasonic,reproduktory,disc | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 607,69 € | 29.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra |