Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0146/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 150,30 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | Fa za respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. | 31709281 | 590,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 38,98 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 373,84 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 45,55 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | Fa za hrebeň.viazač+hrebene+lamin.fólie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 150,17 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 183,98 € | 26.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 1 393,80 € | 26.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | Fa za toner | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 62,52 € | 25.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 77,22 € | 25.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | Fa za germicídny žiarič 36W | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 369,50 € | 24.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,29 € | 24.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | Fa za tabule komatex | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 140,40 € | 24.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 117,66 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 421,63 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 384,87 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,84 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 125,86 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | Fa za respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. | 31709281 | 490,00 € | 22.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 158,68 € | 19.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | Fa za bielu plast.pásku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 133,92 € | 18.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 259,24 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 1 054,98 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | Fa za jednor.umývacie žínky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 30,90 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 35,26 € | 17.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,20 € | 17.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 179,11 € | 17.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |