Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/21 | Fa za pranie a žehlenie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 59,10 € | 11.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Fa za BOZP+PZS 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 11.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 11.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Fa za vrecká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 11,00 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Fa za telefóny 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,71 € | 10.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 48,12 € | 10.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Fa za vyúčt.plynu 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 641,78 € | 10.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Fa za energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 10.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Fa za vyúčt.energie 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 474,64 € | 10.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 104,06 € | 09.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 280,80 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 47,43 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Fa za znešk.zdrav.odpadu-testy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EPA Plus s.r.o. | 50762826 | 192,00 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Fa za tekutý čist.prášok do tepovača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 109,80 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 173,65 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Fa za stočné+voda 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 898,15 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Fa za retr.+int.+nájom 3-4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Fa za internet 3-4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Fa za internet+nájom 3-4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Fa za mobily 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 141,32 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 57,92 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Fa za právne služby 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Fa za energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 05.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Fa za energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 05.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Fa za predd.na energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Fa za podl.hubicu,sáčky do vysávaču | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 183,43 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Fa za opravu výťahov 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 369,82 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 117,20 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |