Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,16 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | Fa za servis VZT zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 200,00 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 117,73 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | Fa za internet 5-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,37 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | Fa za internet+nájom 5-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 24,23 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | Fa za mobily+int. 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 134,21 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 145,72 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 87,74 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | Fa za energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | Fa za vyúčt.energie +úrok z omešk.4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 294,74 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | Fa za oprava vane Laguna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Erik Štetka - MEDIFLEX | 45399891 | 418,00 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | Fa za energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | Fa za energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/21 | OV za poist.majetku 2.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 682,02 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Fa za telefóny 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,01 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 875,57 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | Fa za BOZP+PZS 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Fa za opravu výťahov 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/21 | OV za trovy súd.exekúcie Varadi | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,64 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 344,92 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 78,27 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Fa za právne služby 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | Fa za predd.na energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Fa za lekárničky+obväzy,náplaste,roztok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň 24, s.r.o. | 35941031 | 170,57 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,29 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |