Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0273/21 Fa za webinár Piussi,Mikušková Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Katarína Chmurčiaková 51853451 30,00 € 20.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 35,81 € 16.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 Fa za pranie a žehlenie 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 63,05 € 16.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0262/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 277,94 € 15.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 73,73 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 117,10 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 91,56 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0255/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 60,07 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 172,63 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0253/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 65,85 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0261/21 Fa za prezutie Octávia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 30,00 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 Fa za prezutie Mercedes Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 48,00 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0259/21 Fa za sl.civil.ochrany 1-3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0250/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 14,76 € 13.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0251/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 140,45 € 13.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0252/21 Fa za vyúčt.energie 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 631,92 € 13.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 841,14 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 601,13 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 Fa za stočné+voda 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 726,73 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 245,30 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 92,43 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 432,72 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 142,32 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 369,82 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 Fa za retr.+int.+nájom 4-5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 Fa za internet 4-5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 Fa za internet+nájom 4-5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 29,11 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 660,34 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 71,30 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0249/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 96,48 € 12.04.2021 06.05.2021 Faktúra